Faktúra č. 23DP245
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: Július Májik HAS - MAX - NITRA
- IČO: 41438426
- Adresa: Dlhá 46, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP245
- Popis fakturovaného plnenia: Kontrola hasicích prístrojov, kontrola hydrantov
- Dátum doručenia: 26.06.2023
- Celková hodnota: 1 212,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 147/2023
- Dátum zverejnenia: 06.07.2023
- Poznámka: