Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP203
- Popis fakturovaného plnenia: Flexilink W 2023/06
- Dátum doručenia: 05.06.2023
- Celková hodnota: 402,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 280651058
- Dátum zverejnenia: 14.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť