Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP198
- Popis fakturovaného plnenia: Nakreditovanie karty - elektronická peněženka - Gastro karta
- Dátum doručenia: 01.06.2023
- Celková hodnota: 119,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 118/2023
- Dátum zverejnenia: 05.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť