Faktúra č. 23DP191

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP191
  • Popis fakturovaného plnenia: Služby technika OPP a BOZP 2023/05
  • Dátum doručenia: 25.05.2023
  • Celková hodnota: 266,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 22.03.2010
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť