Faktúra č. 23DP189
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP189
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 24.05.2023
- Celková hodnota: 3 079,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 116/2023
- Dátum zverejnenia: 06.06.2023
- Poznámka: