Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP184
- Popis fakturovaného plnenia: Ilustračný papier
- Dátum doručenia: 19.05.2023
- Celková hodnota: 11,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 112/2023
- Dátum zverejnenia: 24.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť