Faktúra č. 23DP182
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: Lamitec, spol. s r.o.
- IČO: 35710691
- Adresa: Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP182
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na krúžky - farbičky, papier
- Dátum doručenia: 17.05.2023
- Celková hodnota: 122,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 109/2023
- Dátum zverejnenia: 24.05.2023
- Poznámka: