Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP179
- Popis fakturovaného plnenia: Jarná údržba tenorového dvorca - Otvorená škola
- Dátum doručenia: 17.05.2023
- Celková hodnota: 1 932,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 106/2023
- Dátum zverejnenia: 19.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť