Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP161
- Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2023/02
- Dátum doručenia: 05.05.2023
- Celková hodnota: 2 290,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 16.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť