Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP102
- Popis fakturovaného plnenia: Vrecia na odpad, prací gél, tlačiareň, switch, konektor, sieťový kábel, externá dokovacia stanica, videokábel
- Dátum doručenia: 23.03.2023
- Celková hodnota: 585,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/2023
- Dátum zverejnenia: 23.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť