Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP085
- Popis fakturovaného plnenia: voda 2023/02
- Dátum doručenia: 14.03.2023
- Celková hodnota: 9 834,49 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 17.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť