Faktúra č. 23DP047

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP047
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 2023/01
  • Dátum doručenia: 10.02.2023
  • Celková hodnota: 95 490,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť