Faktúra č. 23DP010
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP010
- Popis fakturovaného plnenia: Mop plochý, papier kop. biely, zakladač pákový, čistiaci gel, kalendár stolový, poťah plochý na mop
- Dátum doručenia: 18.01.2023
- Celková hodnota: 1 221,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 12/2023
- Dátum zverejnenia: 25.01.2023
- Poznámka: