Faktúra č. 22DT013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DT013
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar Miroslav Pustaj - FEMI
  • Dátum doručenia: 07.03.2022
  • Celková hodnota: 602,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť