Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DT010
- Popis fakturovaného plnenia: za tovar KON-RAD
- Dátum doručenia: 14.02.2022
- Celková hodnota: 195,37 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.02.2022
- Poznámka:
Tlačiť