Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DŠJ204
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
- Dátum doručenia: 30.09.2022
- Celková hodnota: 499,64 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť