Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DŠJ186
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
- Dátum doručenia: 12.09.2022
- Celková hodnota: 33,12 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť