Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DŠJ182
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
- Dátum doručenia: 30.08.2022
- Celková hodnota: 239,04 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť