Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DŠJ155
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
- Dátum doručenia: 17.06.2022
- Celková hodnota: 648,02 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť