Faktúra č. 22DŠJ103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DŠJ103
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
  • Dátum doručenia: 27.04.2022
  • Celková hodnota: 42,84 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť