Faktúra č. 22DŠJ051

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DŠJ051
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
  • Dátum doručenia: 03.03.2022
  • Celková hodnota: 242,38 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť