Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DŠJ001
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
- Dátum doručenia: 18.01.2022
- Celková hodnota: 19,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.01.2022
- Poznámka:
Tlačiť