Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP564
- Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2022/12
- Dátum doručenia: 09.01.2023
- Celková hodnota: 10 148,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 16.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť