Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP563
- Popis fakturovaného plnenia: Mesačný paušál za servis počítačovej siete 12/2022
- Dátum doručenia: 09.01.2023
- Celková hodnota: 720,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 0107/2022/A
- Dátum zverejnenia: 18.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť