Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP556
- Popis fakturovaného plnenia: voda 2022/12
- Dátum doručenia: 03.01.2023
- Celková hodnota: 9 059,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 10.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť