Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP549
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na krúžky
- Dátum doručenia: 22.12.2022
- Celková hodnota: 238,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 333/2022
- Dátum zverejnenia: 29.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť