Faktúra č. 22DP523

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP523
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2022/11
  • Dátum doručenia: 12.12.2022
  • Celková hodnota: 10 212,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť