Faktúra č. 22DP522

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP522
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 2022/11
  • Dátum doručenia: 09.12.2022
  • Celková hodnota: 14 385,08 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť