Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP519
- Popis fakturovaného plnenia: odvoz a likvidácia odpadu 2022/11
- Dátum doručenia: 07.12.2022
- Celková hodnota: 348,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 01.06.12
- Dátum zverejnenia: 13.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť