Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP445
- Popis fakturovaného plnenia: Vypracovanie VV a rozpočtu pre PHZ. Vypracovanie výkazu - výmer a orientačného rozpočtu na opravu ležatých rozvodov SV, TUV a cirkulačky v priestoroch internátu a v trakte telocvične.
- Dátum doručenia: 25.10.2022
- Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 197/2022
- Dátum zverejnenia: 07.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť