Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP425
- Popis fakturovaného plnenia: tlač letákov 500ks
- Dátum doručenia: 11.11.2022
- Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 269/2022
- Dátum zverejnenia: 24.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť