Faktúra č. 22DP424

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP424
  • Popis fakturovaného plnenia: Káva zrnková, Brazil Carmelo
  • Dátum doručenia: 10.10.2022
  • Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 268/2022
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť