Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP421
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky, utierka, vrece, rukavice, papier, kôš
- Dátum doručenia: 10.10.2022
- Celková hodnota: 2 499,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 254/2022
- Dátum zverejnenia: 13.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť