Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP420
- Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2022/09
- Dátum doručenia: 10.10.2022
- Celková hodnota: 9 732,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 13.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť