Faktúra č. 22DP413
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: Acier s.r.o.
- IČO: 51975262
- Adresa: Bratislavská 64/76, 931 01 Šamorín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP413
- Popis fakturovaného plnenia: Mesačný paušál za servis počítačovej siete 09/2022
- Dátum doručenia: 05.10.2022
- Celková hodnota: 720,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 0107/2022/A
- Dátum zverejnenia: 13.10.2022
- Poznámka: