Faktúra č. 22DP405

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP405
  • Popis fakturovaného plnenia: kytice
  • Dátum doručenia: 03.10.2022
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 259/2022
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť