Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP395
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál, papier
- Dátum doručenia: 26.09.2022
- Celková hodnota: 3 010,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 201/2022
- Dátum zverejnenia: 30.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť