Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP374
- Popis fakturovaného plnenia: Mesačný paušál za servis počítačovej siete 08/2022 podľa zmluvy číslo 0107/2022/A
- Dátum doručenia: 07.09.2022
- Celková hodnota: 720,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 0107/2022/A
- Dátum zverejnenia: 20.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť