Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP352
- Popis fakturovaného plnenia: Výmena piesku vo filtrácii bazéna. Výmena piesku vo filtračnom zariadení bazéna.
- Dátum doručenia: 25.08.2022
- Celková hodnota: 5 100,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 213/2022
- Dátum zverejnenia: 20.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť