Faktúra č. 22DP323

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP323
  • Popis fakturovaného plnenia: Flexilink W 2022/08
  • Dátum doručenia: 02.08.2022
  • Celková hodnota: 372,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 280651057
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť