Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP304
- Popis fakturovaného plnenia: voda 2022/06
- Dátum doručenia: 08.07.2022
- Celková hodnota: 11 181,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 15.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť