Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP282
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky, kancel .prostriedky
- Dátum doručenia: 23.03.2022
- Celková hodnota: 674,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 182/2022
- Dátum zverejnenia: 28.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť