Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP202
- Popis fakturovaného plnenia: Deratizácia
- Dátum doručenia: 10.05.2022
- Celková hodnota: 252,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 138/2022
- Dátum zverejnenia: 23.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť