Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP197
- Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2022/04
- Dátum doručenia: 10.05.2022
- Celková hodnota: 9 932,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 19.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť