Faktúra č. 22DP191

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP191
  • Popis fakturovaného plnenia: Florbalové hokejky (Otvorená škola)
  • Dátum doručenia: 05.05.2022
  • Celková hodnota: 284,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 118/2022
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť