Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP168
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky, dezinfekcia, kancel. prostriedky
- Dátum doručenia: 22.04.2022
- Celková hodnota: 842,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 105/2022
- Dátum zverejnenia: 05.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť