Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP151
- Popis fakturovaného plnenia: Notebook, vrecká do vysávača, USB kľúč, , rozbočovač, videokábel, projektor, zásuvka, napájací adaptér, redukcia
- Dátum doručenia: 11.04.2022
- Celková hodnota: 812,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 42/2022
- Dátum zverejnenia: 12.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť