Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP124
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava havárií na potrubí teplej úžitkovej vody
- Dátum doručenia: 01.04.2022
- Celková hodnota: 2 535,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 83/2022
- Dátum zverejnenia: 08.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť