Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP120
- Popis fakturovaného plnenia: voda 2022/03
- Dátum doručenia: 30.03.2022
- Celková hodnota: 8 930,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 11.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť