Faktúra č. 22DP120

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP120
  • Popis fakturovaného plnenia: voda 2022/03
  • Dátum doručenia: 30.03.2022
  • Celková hodnota: 8 930,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť